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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1587/1588
Nro. de Timbrado
13466981
Monto de la Factura
₲ 360.015.513
Nro. de Orden de Pago
1500006701
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.680.948
IVA
₲ 32.728.683
Retención DNCP
₲ 1.269.872
Retención IVA
₲ 9.818.605
Retención Renta
₲ 9.818.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 164.427.483
Datos del Contrato
Proveedor
FED.TRANSP.CAMIONES CISTERNAS DERIVADOS PETROLEOS PY. SRL
RUC
80001911-3
Número de Contrato
PR/PS N° 239/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177483
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.844.527.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.812.924.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar