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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1614/15/16/17
Nro. de Timbrado
136466981
Monto de la Factura
₲ 505.164.934
Nro. de Orden de Pago
1500009871
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.828.629
IVA
₲ 45.924.087
Retención DNCP
₲ 1.781.855
Retención IVA
₲ 13.777.225
Retención Renta
₲ 13.777.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FED.TRANSP.CAMIONES CISTERNAS DERIVADOS PETROLEOS PY. SRL
RUC
80001911-3
Número de Contrato
PR/PS N° 239/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177483
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.844.527.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.812.924.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar