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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003041
Nro. de Timbrado
13292249
Monto de la Factura
₲ 32.171.500
Nro. de Orden de Pago
1500003418
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.303.212
IVA
₲ 2.924.682
Retención DNCP
₲ 113.478
Retención IVA
₲ 877.405
Retención Renta
₲ 877.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
1338-2018-0198
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-170509
Monto Contrato
₲ 32.171.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.171.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.303.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348596
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar