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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-095/096
Nro. de Timbrado
13680968
Monto de la Factura
₲ 593.841.823
Nro. de Orden de Pago
1500011122
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.355.809
IVA
₲ 53.985.620
Retención DNCP
₲ 2.094.642
Retención IVA
₲ 16.195.686
Retención Renta
₲ 16.195.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/PS N° 238/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177531
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.599.985.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.753.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar