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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000128/131/132
Nro. de Timbrado
14372253
Monto de la Factura
₲ 399.094.513
Nro. de Orden de Pago
1500011778
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.183.384
IVA
₲ 36.281.319
Retención DNCP
₲ 1.407.715
Retención IVA
₲ 10.884.395
Retención Renta
₲ 10.884.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.734.624
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/PS N° 238/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177531
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.599.985.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.753.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar