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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-54758/54759
Nro. de Timbrado
13155385
Monto de la Factura
₲ 249.607.619
Nro. de Orden de Pago
1500002107
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.112.224
IVA
₲ 22.691.602
Retención DNCP
₲ 880.434
Retención IVA
₲ 6.807.480
Retención Renta
₲ 6.807.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
PR/PS N° 168/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-174023
Monto Contrato
₲ 255.432.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.607.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.112.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361403
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar