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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-702
Nro. de Timbrado
13790706
Monto de la Factura
₲ 171.497.512
Nro. de Orden de Pago
1500010451
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.538.184
IVA
₲ 15.590.683
Retención DNCP
₲ 604.918
Retención IVA
₲ 4.677.205
Retención Renta
₲ 4.677.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/PS N° 378/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177767
Monto Contrato
₲ 4.778.016.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.777.996.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.500.543.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y PROVISIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA SAP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar