- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001036
Nro. de Timbrado
13790706
Monto de la Factura
₲ 181.384.272
Nro. de Orden de Pago
1500011586
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.850.792
IVA
₲ 16.489.479
Retención DNCP
₲ 639.792
Retención IVA
₲ 4.946.844
Retención Renta
₲ 4.946.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/PS N° 378/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177767
Monto Contrato
₲ 4.778.016.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.777.996.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.500.543.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y PROVISIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA SAP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar