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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000690
Nro. de Timbrado
14558509
Monto de la Factura
₲ 180.623.749
Nro. de Orden de Pago
1500014111
Fecha de Orden de Pago
04-08-2021
Fecha Emisión Cheque
04-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.134.436
IVA
₲ 16.420.341
Retención DNCP
₲ 637.109
Retención IVA
₲ 4.926.102
Retención Renta
₲ 4.926.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/PS N° 378/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177767
Monto Contrato
₲ 4.778.016.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.777.996.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.500.543.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y PROVISIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA SAP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar