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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000909
Nro. de Timbrado
14558509
Monto de la Factura
₲ 185.186.773
Nro. de Orden de Pago
1500014848
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.432.473
IVA
₲ 16.835.161
Retención DNCP
₲ 653.204
Retención IVA
₲ 5.040.548
Retención Renta
₲ 5.040.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/PS N° 378/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-177767
Monto Contrato
₲ 4.778.016.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.777.996.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.500.543.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y PROVISIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA SAP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar