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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1389/1392
Nro. de Timbrado
13846942
Monto de la Factura
₲ 64.129.998
Nro. de Orden de Pago
1500009859
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.405.794
IVA
₲ 5.830.000
Retención DNCP
₲ 226.204
Retención IVA
₲ 1.749.000
Retención Renta
₲ 1.749.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
PR/PS N° 449/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184323
Monto Contrato
₲ 158.857.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.029.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.910.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372535
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CALDERA Y DESTILERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar