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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-870
Nro. de Timbrado
13474294
Monto de la Factura
₲ 253.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500003197
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.307.600
IVA
₲ 23.000.000
Retención DNCP
₲ 892.400
Retención IVA
₲ 6.900.000
Retención Renta
₲ 6.900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
1338-2018-0197
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-170508
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.307.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348596
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar