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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000295
Monto de la Factura
₲ 23.564.000
Nro. de Orden de Pago
3146003
Fecha de Orden de Pago
22-02-2011
Fecha Emisión Cheque
22-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.564.000
IVA
Retención DNCP
₲ 85.687
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
PBS/LPN/27/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28004-10-7517
Monto Contrato
₲ 240.873.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.349.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.387.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194790
Nombre de la Licitación
Construcción de Edificio UNI - Sedes Natalio, Maria Auxiliadora y Encarnación
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado