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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0000135
Nro. de Timbrado
15259066
Monto de la Factura
₲ 3.337.100.000
Nro. de Orden de Pago
3335
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.140.362.786
IVA
₲ 303.372.727
Retención DNCP
₲ 11.770.862
Retención IVA
₲ 91.011.818
Retención Renta
₲ 91.011.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-207265
Monto Contrato
₲ 3.337.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.334.157.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.140.362.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah