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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015629
Nro. de Timbrado
15375713
Monto de la Factura
₲ 125.321.200
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.333.708
IVA
₲ 11.392.836
Retención DNCP
₲ 455.713
Retención IVA
₲ 3.417.851
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209284
Monto Contrato
₲ 125.321.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.207.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.333.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah