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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000707
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 359.590.800
Nro. de Orden de Pago
1699
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.391.287
IVA
₲ 32.690.073
Retención DNCP
₲ 1.268.375
Retención IVA
₲ 9.807.022
Retención Renta
₲ 9.807.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209283
Monto Contrato
₲ 359.590.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.273.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.391.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah