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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004973
Nro. de Timbrado
15167895
Monto de la Factura
₲ 797.500.000
Nro. de Orden de Pago
3331
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.483.750
IVA
₲ 72.500.000
Retención DNCP
₲ 2.813.000
Retención IVA
₲ 21.750.000
Retención Renta
₲ 21.750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209282
Monto Contrato
₲ 797.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.796.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.483.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah