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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024898
Monto de la Factura
₲ 51.221.400
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.710.620
IVA
₲ 4.656.492
Retención DNCP
₲ 182.534
Retención IVA
₲ 1.396.948
Retención Renta
₲ 931.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-100966
Monto Contrato
₲ 590.430.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.430.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.488.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑOS, VARILLAS, Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar