- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024911
Monto de la Factura
₲ 122.313.000
Nro. de Orden de Pago
1601
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.317.438
IVA
₲ 11.119.365
Retención DNCP
₲ 435.879
Retención IVA
₲ 3.335.810
Retención Renta
₲ 2.223.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-100966
Monto Contrato
₲ 590.430.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.430.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.488.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑOS, VARILLAS, Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar