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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2409
Monto de la Factura
₲ 8.125.000
Nro. de Orden de Pago
2902
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.726.727
IVA
₲ 738.636
Retención DNCP
₲ 28.955
Retención IVA
₲ 221.591
Retención Renta
₲ 147.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
1338-2014-0039
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89969
Monto Contrato
₲ 720.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.014.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar