- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2446
Monto de la Factura
₲ 392.980.000
Nro. de Orden de Pago
3110
Fecha de Orden de Pago
07-11-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.418.834
IVA
₲ 35.725.455
Retención DNCP
₲ 1.400.438
Retención IVA
₲ 10.717.637
Retención Renta
₲ 7.145.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.298.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89074
Monto Contrato
₲ 392.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.418.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar