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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-80024
Monto de la Factura
₲ 358.400.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.991.884
IVA
₲ 32.581.818
Retención DNCP
₲ 1.277.207
Retención IVA
₲ 9.774.545
Retención Renta
₲ 6.516.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 35.840.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89971
Monto Contrato
₲ 358.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.991.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar