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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-065
Monto de la Factura
₲ 181.393.740
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.502.149
IVA
₲ 16.490.340
Retención DNCP
₲ 646.421
Retención IVA
₲ 4.947.102
Retención Renta
₲ 3.298.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRO PUERTOS SRL
RUC
80003404-0
Número de Contrato
PR RC Nº 30/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-96067
Monto Contrato
₲ 604.645.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.812.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.527.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276864
Nombre de la Licitación
REPARACION DE DEFENSA DE MADERA DE MUELLE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar