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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 97.780.000
Nro. de Orden de Pago
2654
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.155.622
IVA
₲ 4.656.190
Retención DNCP
₲ 365.045
Retención IVA
₲ 1.396.857
Retención Renta
₲ 1.862.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-91054
Monto Contrato
₲ 684.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.030.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.069.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar