- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004672
Nro. de Timbrado
12640315
Monto de la Factura
₲ 900.400.343
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.111.639
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.175.958
Retención IVA
₲ 24.556.373
Retención Renta
₲ 24.556.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGB CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80001342-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-167967
Monto Contrato
₲ 3.001.334.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.732.319.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.680.030.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353199
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio central
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH