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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Nro. de Timbrado
11642256
Monto de la Factura
₲ 28.820.000
Nro. de Orden de Pago
9116
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.407.296
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.704
Retención IVA
₲ 786.000
Retención Renta
₲ 524.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129632
Monto Contrato
₲ 1.109.031.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.509.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.171.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310550
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-16 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES, CUBIERTOS, VASOS TERMICOS, TAPAS, PAJITAS. SERVILLETAS DESCARTABLES Y LAMINAS DE PVC PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips