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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005124
Nro. de Timbrado
12013921
Monto de la Factura
₲ 117.562.120
Nro. de Orden de Pago
91089109
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.799.439
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 418.949
Retención IVA
₲ 3.206.239
Retención Renta
₲ 2.137.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
417/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119965
Monto Contrato
₲ 3.527.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.296.484.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.896.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288268
Nombre de la Licitación
LPN 28-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips