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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006283
Nro. de Timbrado
11983529
Monto de la Factura
₲ 28.297.500
Nro. de Orden de Pago
9844
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.248.606
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.644
Retención IVA
₲ 404.250
Retención Renta
₲ 539.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
259/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127895
Monto Contrato
₲ 218.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.472.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips