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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031727
Monto de la Factura
₲ 17.879.400
Nro. de Orden de Pago
2000000072
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.216.670
IVA
₲ 851.400
Retención DNCP
₲ 66.750
Retención IVA
₲ 255.420
Retención Renta
₲ 340.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
218/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128180
Monto Contrato
₲ 17.874.650.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.506.612.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.841.049.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips