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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000536
Nro. de Timbrado
12045476
Monto de la Factura
₲ 1.239.672.000
Nro. de Orden de Pago
11936
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.905.534
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.417.740
Retención IVA
₲ 33.809.236
Retención Renta
₲ 22.539.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
399/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130800
Monto Contrato
₲ 1.475.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.403.458.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301088
Nombre de la Licitación
LPN 70-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips