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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023229
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 216.830.000
Nro. de Orden de Pago
1579
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.201.388
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 772.703
Retención IVA
₲ 5.913.545
Retención Renta
₲ 3.942.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
074/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119449
Monto Contrato
₲ 1.300.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.620.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300674
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-15 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips