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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
11545427
Monto de la Factura
₲ 5.954.166
Nro. de Orden de Pago
10938
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.662.304
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.218
Retención IVA
₲ 162.386
Retención Renta
₲ 108.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
329/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129463
Monto Contrato
₲ 430.899.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.862.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.222.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-16 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips