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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000547
Nro. de Timbrado
11474698
Monto de la Factura
₲ 157.139.000
Nro. de Orden de Pago
1812
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.293.552
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 559.986
Retención IVA
₲ 4.285.609
Retención Renta
₲ 2.857.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.142.780
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
167/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127799
Monto Contrato
₲ 1.528.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.859.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips