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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Nro. de Timbrado
12451772
Monto de la Factura
₲ 253.006.757
Nro. de Orden de Pago
14514
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.976.674
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.714.715
Retención IVA
₲ 6.082.003
Retención Renta
₲ 4.054.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.178.697
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
111/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121026
Monto Contrato
₲ 7.257.178.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.851.109.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.502.652.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips