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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Nro. de Timbrado
11844761
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
2363
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.941.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.603.636
Retención IVA
₲ 12.272.727
Retención Renta
₲ 8.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129606
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310543
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-16 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SECCION LAVANDERIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips