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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003366
Nro. de Timbrado
11220888
Monto de la Factura
₲ 80.419.500
Nro. de Orden de Pago
3675
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.438.617
IVA
₲ 3.829.500
Retención DNCP
₲ 300.233
Retención IVA
₲ 1.148.850
Retención Renta
₲ 1.531.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
014-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120358
Monto Contrato
₲ 321.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.678.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.754.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299759
Nombre de la Licitación
LPN 59-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips