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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029970
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. de Orden de Pago
11702
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.402.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 552.364
Retención IVA
₲ 4.227.273
Retención Renta
₲ 2.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
181/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126833
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.408.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302233
Nombre de la Licitación
LPN SBE 89-15 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS INSUMOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips