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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047622
Monto de la Factura
₲ 4.566.866
Nro. de Orden de Pago
2000000611
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.397.587
IVA
₲ 217.470
Retención DNCP
₲ 17.050
Retención IVA
₲ 65.241
Retención Renta
₲ 86.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
301/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126793
Monto Contrato
₲ 182.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.419.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.800.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips