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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005427
Nro. de Timbrado
11792611
Monto de la Factura
₲ 195.090.000
Nro. de Orden de Pago
6723
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.858.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 728.336
Retención IVA
₲ 2.787.000
Retención Renta
₲ 3.716.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
428/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120076
Monto Contrato
₲ 2.709.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.709.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.608.756.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips