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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023634
Nro. de Timbrado
11468174
Monto de la Factura
₲ 266.880.000
Nro. de Orden de Pago
13024
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.798.028
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 951.063
Retención IVA
₲ 7.278.545
Retención Renta
₲ 4.852.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
169/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127798
Monto Contrato
₲ 1.334.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.265.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.531.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips