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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001034
Monto de la Factura
₲ 12.677.700
Nro. de Orden de Pago
2000006591
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.287.227
IVA
₲ 1.152.518
Retención DNCP
₲ 44.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 345.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
206/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-124896
Monto Contrato
₲ 507.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.914.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310735
Nombre de la Licitación
LPN SBE 13-16 PROVISION DE SERVICIO USSD PARA MENU MOVIL Y PAQUETE DE MENSAJES DE TEXTO PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips