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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004017
Nro. de Timbrado
12256500
Monto de la Factura
₲ 177.030.000
Nro. de Orden de Pago
10399
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.468.088
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 660.912
Retención IVA
₲ 2.529.000
Retención Renta
₲ 3.372.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
069/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119450
Monto Contrato
₲ 3.882.595.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.277.523.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.186.077.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300674
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-15 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips