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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Nro. de Timbrado
11801803
Monto de la Factura
₲ 87.499.998
Nro. de Orden de Pago
2530
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.210.907
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 311.818
Retención IVA
₲ 2.386.364
Retención Renta
₲ 1.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127763
Monto Contrato
₲ 699.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.999.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.894.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310990
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-16 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DEL DATACENTER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips