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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000705
Monto de la Factura
₲ 280.152.600
Nro. de Orden de Pago
2000003710
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.029.150
IVA
₲ 13.340.600
Retención DNCP
₲ 1.035.231
Retención IVA
₲ 4.002.180
Retención Renta
₲ 8.004.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.081.679
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
220/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127896
Monto Contrato
₲ 5.976.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.972.032.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.670.239.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips