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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Nro. de Timbrado
11666813
Monto de la Factura
₲ 120.206.100
Nro. de Orden de Pago
4961
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.750.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 448.770
Retención IVA
₲ 1.717.230
Retención Renta
₲ 2.289.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
220/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127896
Monto Contrato
₲ 5.976.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.972.032.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.670.239.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips