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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027512
Nro. de Timbrado
11965130
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
4650
Fecha de Orden de Pago
17-04-2017
Fecha Emisión Cheque
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.683.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 120.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
072/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120075
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.960.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips