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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003469
Nro. de Timbrado
11682620
Monto de la Factura
₲ 97.196.000
Nro. de Orden de Pago
9591
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.431.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 346.371
Retención IVA
₲ 2.650.800
Retención Renta
₲ 1.767.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
071/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120077
Monto Contrato
₲ 728.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.170.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips