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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004019
Nro. de Timbrado
12256500
Monto de la Factura
₲ 170.093.000
Nro. de Orden de Pago
11675
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.755.351
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 606.149
Retención IVA
₲ 4.638.900
Retención Renta
₲ 3.092.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
071/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120077
Monto Contrato
₲ 728.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.170.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips