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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002650
Nro. de Timbrado
11139521
Monto de la Factura
₲ 174.952.800
Nro. de Orden de Pago
1760
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.376.932
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 623.468
Retención IVA
₲ 4.771.440
Retención Renta
₲ 3.180.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
071/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120077
Monto Contrato
₲ 728.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.170.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips