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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003479
Nro. de Timbrado
11327790
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. de Orden de Pago
7545
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.279.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 144.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
002/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125007
Monto Contrato
₲ 443.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.895.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips